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# Nueva venta

> Carrito, métodos de pago, hold, crédito y envío a cocina

La pantalla **Nueva venta** es el corazón del POS: buscas productos, armas el ticket y cobras.

## Requisitos

* Tener una [sesión abierta](/punto-de-venta/sesiones).
* Productos con precio (y stock, si controlas inventario).
* Cliente opcional (o cliente de contado).

## Flujo de una venta

<Steps>
  <Step title="Agregar productos">
    Busca por nombre, SKU o código de barras; o usa categorías y [favoritos](/punto-de-venta/favoritos-y-cortesias).
  </Step>

  <Step title="Ajustar el ticket">
    Cambia cantidades, aplica descuento por línea, quita ingredientes o elige bloques de opciones si el producto tiene [receta / modificadores](/inventario/recetas).
  </Step>

  <Step title="Cliente e impuestos">
    Selecciona o crea el cliente. El sistema calcula ITBIS; en algunos casos puedes ajustarlo según permiso.
  </Step>

  <Step title="Cobrar">
    Elige uno o varios métodos de pago hasta cubrir el total. Imprime o envía el comprobante.
  </Step>
</Steps>

## Métodos de pago

| Método                | Qué debes indicar                                                    |
| --------------------- | -------------------------------------------------------------------- |
| **Efectivo**          | Monto recibido; el sistema calcula el cambio                         |
| **Transferencia**     | Monto y cuenta / pasarela de destino                                 |
| **Tarjeta**           | Monto (y flujo 3DS si tu integración lo usa en mostrador)            |
| **Cheque**            | Monto, número y banco                                                |
| **Saldo a favor**     | Aplica crédito previo del cliente                                    |
| **Cortesía**          | Según [cortesías](/punto-de-venta/favoritos-y-cortesias) autorizadas |
| **Factura a crédito** | Deja saldo pendiente en cuentas por cobrar                           |

Puedes **combinar** métodos (por ejemplo mitad efectivo y mitad transferencia).

## Órdenes en hold

Cuando el cliente deja el ticket a medias:

1. Pulsa **Hold** / suspender.
2. Retoma después desde **Órdenes en hold**.
3. Completa el cobro o cancela la orden suspendida.

<Tip>
  Antes de cerrar la sesión, revisa holds abiertos para no dejar ventas a medias.
</Tip>

## Cobrar facturas a crédito

Desde el POS puedes buscar **facturas pendientes**, ver el saldo y registrar el cobro sin salir a Ventas. Se genera el recibo y se actualiza la cuenta por cobrar.

## Multimoneda

Si tu organización tiene [monedas](/introduccion/monedas) activas, el POS puede cobrar en la moneda configurada para la caja/sesión. La contabilidad se refleja en la moneda base según el tipo de cambio.

## Enviar a cocina (Restaurantes)

Si el módulo [Restaurantes](/restaurantes/tablero) está activo y tienes permiso:

1. En Nueva venta aparece **Enviar a cocina**.
2. Indica tipo de orden y notas.
3. Al completar (o según el flujo), se crea la orden en cocina ligada a la venta.

Para mesas con cuenta abierta, el cobro suele iniciar desde Restaurantes → **Cobrar en POS**. Ver [Cobro con POS](/restaurantes/cobro-con-pos).

## Pantalla de cliente (CFD)

Algunas instalaciones usan una pantalla orientada al cliente (CFD) que muestra el total mientras cobras. Se configura según tu hardware y la opción disponible en el POS.

## Buenas prácticas

* Verifica el almacén activo si vendes desde varios depósitos.
* Usa cortesía solo con permiso y motivo claro.
* Imprime o envía el ticket al cliente antes de la siguiente venta en cola.